一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计6835.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计6835.61万元，比上年增加258.27万元，增长3.93%，主要原因：一是增加在编教师4人；二是增加学生216人；三是教师增加岗位、薪级工资；四是参加延时托管学生人数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5738.20万元，占83.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1097.41万元，占16.05%。  

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计6835.61万元，其中本年支出合计6835.61万元，比上年增加258.27万元，增长3.93%，主要原因：一是增加在编教师4人、二是增加学生216人、三是教师增加岗位薪级工资、四是参加延时托管学生人数增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出5073.16万元，占74.22%；项目支出1762.44万元，占25.78%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数4418.99万元，决算数5738.20万元，完成年初预算的129.85%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数4418.99万元，决算数5707.20万元，完成年初预算的129.15%。预决算差异主要原因：增人增资。

（二）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数31.00万元，预决算差异主要原因：财政下拨用于体育事业的彩票公益金支出31.00万元。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育、科技等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是:教育支出(205)科目，2025年度决算数为 5707.2万元，占财政拨款支出总额的99.46%，主要用于保障学校正常运转及义务教育等教育教学活动支出方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5073.16万元，其中：

（一）工资福利支出4873.50万元，比上年增加499.05万元，增长11.41%，主要原因：：增人增资。

（二）商品和服务支出91.75万元，比上年增加6.45万元，增长7.56%，主要原因：五、六年级到北湖校区就读，增加了安保、物业等支出。

（三）对个人和家庭补助支出107.91万元，比上年增加73.35万元，增长212.21%，主要原因：计入了退休教师奖励金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金   1762.44万元，占项目支出总额的71.89%。其中， 11个项目评价结果为“优”， 3个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。  

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算项目支出绩效自评表”如下：

2、本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

3、本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_2023年城乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表”如下：

4、本单位“2024年省级基础教育专项资金-消除大班额项目支出绩效自评表”如下：

5、本单位“单位资金项目支出绩效自评表”如下：

6、本单位“2024年度教学成果奖励资项目支出绩效自评表”如下：

7、本单位“市逸夫小学运动场改造尾款项目支出绩效自评表”如下：

8、本单位“2025年省级基础教育专项资金（义务教育部分）项目支出绩效自评表”如下：

9、本单位“2025年义务教育薄弱环节与能力提升省级资金项目支出绩效自评表”如下：

10、本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_下达地方教育附加返还原征收地资金项目支出绩效自评表”如下：

11、本单位“2025年市直学校安保补助经费项目支出绩效自评表”如下：

12、本单位“2024年经营性资产维护经费项目支出绩效自评表”如下：

13、本单位“2025年城乡义务教育补助经费（第二批）项目支出绩效自评表”如下：

14、本单位“2025年城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表”如下：

15、本单位“2025年城乡义务教育补助经费（省级）项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

“小学教育”主要研究教育学、心理学、文学、小学课程教学等方面的基本知识和技能，分析6-12岁儿童的身体和心理活动，培养良好的人文素养、心理素质和教师职业道德，在小学进行语文、数学、英语、品德等学科的教育教学、儿童的启蒙教育以及心理辅导等。

二、支出科目

“用于体育事业的彩票公益金支出”主要投向了‌群众体育、竞技体育和青少年体育‌三大方向。其中在青少年体育方面主要用于各级学校体育设施建设、青少年训练体系完善等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。